2024年湖南省消费者权益保护服务中心

单位预算

目 录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

我中心三定方案职能具体如下：

1.为机关提供支持保障的职能

（1）承担湖南省消费者权益保护委员会日常工作职责。

（2）协助开展消费者权益保护工作。

（3）对省以下消费者权益保护组织业务指导。

2.面对社会提供公益服务的职能

承担消费者权益咨询、投诉、调查、调解、援助服务等相关公益性职能。

3.完成省市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置。

单位人员较少，按岗位设置，没有设立内设机构

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算469.89万元，其中，一般公共预算拨款465.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，上年结转资金4.49万元。收入较去年增加5.03万元，主要是省直公益一类事业单位绩效工资新标准出台，工资按新标准执行；增加中国消费者协会2022-2023年度消费维权先进个人奖金。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算469.89万元，其中，一般公共服务393.44万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出31.15万元，卫生健康支出17.80万元，住房保障支出27.50万元。支出较去年增加5.03万元，主要原因是省直公益一类事业单位绩效工资新标准出台，工资按新标准执行；增加中国消费者协会2022-2023年度消费维权先进个人奖金。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算469.89万元，其中，一般公共服务支出393.44万元，占83.73%；社会保障和就业支出31.15万元，占6.63%；卫生健康支出17.80万元，占3.79%；住房保障支出27.50万元，占5.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数316.56万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算153.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：结转市场监管省级专项资金4.49万元，主要用于2024年3•15国际消费者权益日系列活动等方面；其他事业发展资金148.84万元，主要用于2024年3•15国际消费者权益日系列活动，以及中心重要工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费36.78万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算4.50万元，拟召开2次会议，人数330人，内容主要为省消保委第五届委员会第三次全体委员会议、省消保委第五届委员会第三次常务委员会议；拟开展培训0次；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为465.40万元，其中，基本支出316.56万元，项目支出148.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算表 见附表

湖南省消费者权益保护服务中心2024年预算表