第三部分

2020年度湖南省食品和工业产品生产许可审查中心

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计477.32万元。与上年相比，减少94.34万元，减少20%，原因为：1、贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。2、2020年度减少了一项专项业务审查工作，减少了年中追加拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计348.17万元，全部为财政拨款收入348.17万元。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计358.11万元，其中：基本支出179.48万元，占51%；项目支出178.63万元，占49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计456.47万元，与上年相比，减少94.34万元,增长（减少）21%，原因为：1、贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。2、2020年度减少了一项专项业务审查工作，减少了年中追加拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出358.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少26.7万元，减少8%，原因为：1、贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。2、2020年度减少了一项专项业务审查工作，减少了年中追加拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出358.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.52万元，占89%；教育（类）支出9.26万元，占2%;社会保障和就业支出14.3万元，占4%，资源勘探工业信息等支出1.92万元，占1%，住房保障支出15.11万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为352.46万元，支出决算数为358.11万元，完成年初预算的102%，其中：

1、 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

预算为0万元，支出决算为53.2万元，决算数大于年初预算数，是由于

盘活结转结余资金支付的市场主体监管专项资金。

2、 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业支出（项）

预算为191.02万元，支出决算为152.32，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，年初预算的出国及培训无法成行，并进一步压减一般性支出。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他事业监督管理事务（项）。

年初预算为130万元，支出决算为112万元，完成年初预算的87%，基本完成专项支出任务，部分相关支出需在完成相关专项工作后，统一结算支付，所以结转至2021年。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.26万元，决算数大于年初预算数，因为2019年结余资金中列支本年开展的培训及相关支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数持平。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.92万元，决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为3.64万元，支出决算为3.61万元，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出179.48万元，其中：人员经费161.76万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、退休费、其他对个人和家庭补助等；公用经费17.72万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为0.65万元，完成预算的9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，与上年相比减少5万元，减少100%，减少原因为受国内外疫情影响，出国培训计划未能成行。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，公务接待人数为0，批次为0，完成预算的0%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.2万元，减少（增长）100%,减少主要原因是本年无接待任务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.65万元，完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车已于2020年4月进行拍卖处理，与上年相比增加0.5万元，增长8%,基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.65万元，主要是为公务出行运行支出。根据《湖南省省直事业单位公务用车制度改革实施意见》的相关要求，我单位公务用车已于2020年4月进行拍卖处理.截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费5.83万元，用于开展：1、2020年度重要工业产品获证生产企业监督人员培训，人数48人，支出为0.35万元；2、2020年湖南省重要工业产品生产许可证审查员培训班，人数131人，支出为5.48万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出费用。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，无相关支出费用。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

湖南省食品和工业产品生产许可审查中心2020年度部门整体支出绩效评价报告已随主管部门报财政绩效部门，附件中公开。

第四部分 

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

第五部分

附件

省审查中心 绩效考核整体评价2020年