2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心隶属湖南省市场监督管理局公益一类全额拨款事业单位，机构规格相当于正处级。主要承担缺陷产品召回管理信息系统建设、数据库建设、协助开展缺陷产品调查认定、评估、召回等相关公益性事务性职能。

（二）机构设置。

本中心现有编制12人，实有在岗在职职工15人（含编外聘用人员3人），暂无内设机构。

二、预算单位构成

本单位预算仅包含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：本中心预算收入只有一般公共预算拨款。2023年本部门收入预算351.26万元。其中，一般公共预算拨款收入329.70万元，上年结转结余21.56万元。收入较去年减少 38.24万元（决算数），主要原因是业务经费预算安排减少，励行节俭节约，政策性压减支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算351.26万元，其中，一般公共服务293.42万元，社会保障和就业支出23.42万元，卫生健康支出8.98万元，住房保障支出25.45万元。支出较去年减少38.24万元（决算数），主要原因是保障基本人员和基本运转支出，业务经费预算安排减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算351.26万元，其中，一般公共服务293.42万元，占83.53%；社会保障和就业支出23.42万元，占6.67%；卫生健康支出8.98万元，占2.56%；住房保障支出25.45万元，占7.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数299.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算51.56万元。主要是部门为完成特定专项工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中，事业运行30.00万元主要用于缺陷产品召回业务工作，其他市场监督管理事务21.56万元属2022年度结余结转经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门本级事业单位的机关运行经费26.00万元，主要用于日常运维成本（水、电、暖气、邮电、物业管理费等），励行节俭节约，政策性压减支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门本级事业单位“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元，因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少58.33%，主要原因是励行节俭节约，减少“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3.00万元，拟召开市州局缺陷产品召回工作会议，人数70人。培训费预算3.00万元，拟开展产品召回业务知识培训，人数70人。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新购公务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为351.26万元，其中，基本支出 299.70 万元，项目支出51.56万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。