第二部分

部门决算表

附件：湖南省知识产权维权援助中心-2020年部门决算公开表

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计422.53万元。与上年相比，减少11.80万元，减少2.72%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计196.97万元，其中：财政拨款收入196.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计192.65万元，其中：基本支出132.97万元，占69.02%；项目支出59.68万元，占30.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计422.53万元，与上年相比，减少11.80万元,减少2.72%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出192.65万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少16.12万元，减少7.72%，主要是因为贯彻落实过“紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出192.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.59万元，占90.10%；社会保障和就业支出9.20万元，占4.78%；住房保障支出9.86万元，占5.12%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为150.27万元，支出决算数为192.65万元，完成年初预算的128.20%，其中：

1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出主要是使用上年度国家知识产权战略推进专项结转结余资金。

2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出主要是上年度结转结余资金。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为131.21万元，支出决算为152.55万元，完成年初预算的116.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出除使用年初预算资金外，部分支出是用上年度结转结余资金支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

     年初预算为9.20万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

     年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出132.97万元，其中：人员经费114.77万元，占基本支出的86.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费18.20万元，占基本支出的13.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.72万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.72万元，完成预算的90%，决算数与年初预算数基本持平，与上年相比增加0.28万元，增长63.64%,增长的主要原因是上年度对比数据受2019年机构改革影响，进行了部分工作计划的调整，上年对比数据较正常情况偏小。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组6个、来宾43人次，主要是地市级市场监督管理局（知识产权局）来我单位调研、检查、工作汇报、学习交流等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算收入支出情况

    2020年度我单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.65万元，用于召开知识产权保护维权培训会议，人数100余人次，内容为知识产权保护维权能力提升。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出绩效评价报告已于2021年6月30日在上级主管单位湖南省市场监督管理局门户网站公开，见附件。

第四部分 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 

附件

附件：2020年度湖南省知识产权维权援助中心绩效评价报告