根据省局党组统一部署，2025年9月1日至9月30日，省局党组第一巡察组对省局缺陷产品召回服务中心党支部（以下简称“召回中心党支部”）进行了巡察。2025年12月10日，巡察组向召回中心党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

召回中心党支部将巡察整改作为严肃政治任务和从严治党重要抓手，对反馈问题照单全收，带动党员干部把自己、职责、工作摆进去，增强整改落实的思想和行动自觉。成立巡察整改领导小组，制定方案，明确责任、措施和时限，挂图作战、对账销号。召开2025年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，聚焦问题深入查摆根源、深挖症结，明确努力方向，持续巩固整改成效。

支部书记坚决扛起巡察整改第一责任人责任，建立“月调度”机制，听取进展、协调难点；督促班子成员落实“一岗双责”，分头认领任务，形成一级抓一级、层层抓落实的闭环，确保整改落地见效。

二、集中整改期整改进展情况

（一）反馈问题：审计发现问题整改不彻底

1. 2022年审计指出的问题本轮巡察发现依然存在。

整改情况：一是对往期节日物资采购、发放情况逐一回溯核对，完整补录物资发放明细、领用人员、发放数量等信息，已将领用原始凭证补齐至凭证内。二是严格落实物资出入库、领用登记制度，今后所有节日物资、慰问物资发放均做到先登记、后领用，杜绝无记录发放问题。三是集中整改以来，已开展1次工会账目自查，逐项核查经济业务支出情况、凭证及账务情况，进一步规范工会经费管理，防范财务风险。

2. 2023年专项审计中指出劳务派遣人员仍担任财务主管会计的问题没有整改到位。

整改情况：我中心现有在编人员均为机构改革时省局统一调配，均不具备会计从业资格或财务工作经历。基于此实际情况，中心已于2026年3月27日向省局人事处报送《关于请求补充1名在编财务人员的报告》，恳请省局予以支持解决。目前，省局人事处正在积极与省委编办协调。中心将保持密切对接，推动尽快落实到位。

（二）反馈问题：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够到位

3. 理论学习浮于表面。

整改情况：一是从严落实“第一议题”制度。整改以来，历次支委会均把学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神作为会议第一议题，支委会会议记录已全面规范。二是推动学习研讨“入脑入心”。在每次支部集中学习时固定安排研讨发言环节，由1~2名党员作重点发言，结合岗位职责谈感想体会。同时，对学习记录进行规范，明确记录发言要点。三是丰富学习教育形式。为增强教育的感染力和吸引力，支部组织党员赴湖南省党史陈列馆、雷锋故居开展主题党日活动，通过实地实物、鲜活讲解和重温入党誓词，让党员在现场感悟中接受精神洗礼。

4. 学习成果转化不足，对党章学习领悟不深不透，对党的统战工作重要性思想认识不够到位。

整改情况：一是开展党章专题学习。支部分别于2025年9月28日和2026年2月28日组织开展集中学习，将《中国共产党章程》作为学习内容，结合中心支部选举的具体事例，原原本本学习党章原文，进一步加深了党员干部对党员义务和纪律规矩的理解把握。二是制定统战工作方案。支部将统战工作列入支部年度工作计划，研究制定了《支部统战工作责任清单和领导班子成员统战工作职责清单》，明确了工作要求与责任分工。三是推动学用转化。依托“一月一课一片一实践”，集中整改以来，已开展6次微党课，结合岗位实际讲述运用理论解决难题的实践感悟。

（三）反馈问题：履职基础薄弱

5. 前瞻性不足，召回事业发展缺乏明确的发展目标和发展方向。

整改情况：开展规划编制前期调研。全面梳理近年来召回工作数据、技术能力、人员结构等基础情况，做到底数清、情况明。参加全国性召回工作交流会议，学习借鉴其他省份经验做法。结合谈心谈话，广泛征求中心一线干部职工对事业发展的意见建议，凝聚集体智慧。后期将根据前期调研结果和省局“十五五”规划中涉及召回的有关内容编制召回中心中长期发展规划。

6. 缺陷产品信息自主发现能力不足。

整改情况：一是健全主动摸排机制，拓宽信息报送渠道。自整改以来，累计收集各类信息48条，其中总局下发2条、市州上报1条，其余均来源于省级监督抽查不合格信息。二是推进缺陷产品召回管理业务平台建设，平台建设方案已上报省局，已通过省局党组会审议，按程序报请省政府批准。

7. 召回产品领域覆盖面不广。

整改情况：一是加强对省内儿童玩具等新领域缺陷线索收集，通过省市联动，对衡阳市某公司召回能恩智慧牌型号/规格为HA-D02儿童科学实验玩具，涉及数量为300个。二是配合省局编写2027年省自然科学基金联合基金项目申报指南，中心报送了低空经济无人机质量安全相关研究内容。

（四）反馈问题：领导班子团结协作和凝聚力亟待加强

8. 班子成员之间议事决策过程中协调沟通不够。

整改情况：一是严格执行重大事项决策前酝酿程序，对涉及跨分管领域的重要议题，由主要负责同志或议题提出方提前与相关班子成员一对一沟通或组织专题会商，充分交换意见，形成初步共识后再提交会议集体研究。二是进一步完善班子议事规则，严格执行主要负责人末位表态制，确保班子成员能够充分表达个人见解，不受先入为主意见的影响。会议记录如实反映发言顺序和表态内容，做到全程留痕、有据可查。

9. 领导班子在干部管理上失之于宽、失之于软。

整改情况：一是凝聚管理合力。健全干部管理责任体系，明确各工作分工部门负责人的日常管理职责，要求加强对所在部门干部职工的教育、监督和管理。发挥工会桥梁纽带作用，及时掌握干部职工思想动态，做好情绪疏导和人文关怀。二是纠治作风散漫。对个别存在“躺平”思想、作风散漫的干部，班子及时启动谈话提醒程序，由主要负责同志和分管领导分别进行个别谈话，明确指出不足、提出改进要求。经谈话提醒，相关干部工作态度明显转变，工作积极性有所提升。三是科学统筹分工。全面梳理各岗位职责和工作负荷，优化任务分配机制，注重发挥各年龄段、各层级干部的优势，做到科学分工、人岗相适，推动形成各司其职、团结共进的良好局面。

10. 干部队伍融合需要加强。

整改情况：一是建立工作交流机制。制定并落实跨部门工作研讨制度，集中整改以来，已累计组织开展跨部门业务交流3次，工作中的衔接配合更加顺畅。二是丰富工会活动。发挥工会桥梁纽带作用，组织形式多样的工会活动，先后开展了户外拓展、工间操等活动，队伍凝聚力向心力有效提升。三是完善考核机制。将协作配合情况纳入干部年度考核和部门绩效考核评价体系，通过鲜明结果导向，引导干部自觉强化大局意识，形成积极协作的良好风气。

11. 召回中心门户网站的建设管理存在薄弱环节。

整改情况：一是强化信息发布审核。建立健全信息发布“三审三校”制度，重点对信息内容的合法合规性、真实性以及是否存在涉密信息进行逐级把关。自整改以来，累计审核发布信息17条，并对已发布信息组织复核。二是修订门户网站管理办法。已修订召回中心《门户网站管理办法》，于2026年4月2日正式印发实施。其中明确转载内容的审批流程，禁止转载未经核实或来源不明的信息，从制度层面堵塞风险漏洞。三是保障信息发布频次。截至2026年6月10日，本年度已累计更新网站信息71条，各栏目内容均有序更新。

12. 保密教育不够到位。

整改情况：一是开展全员保密法律法规培训。组织覆盖全体职工的保密法律法规、纪律规定及基础知识专题培训。通过培训，全体职工系统掌握了保密基本要求。二是开展保密违规案例警示教育。组织国家安全微党课，深入剖析了失泄密违规典型案例，通过“以案示警、以案促改”，强化“保密无小事”的意识。三是筑牢保密技术防线。围绕网络与信息安全，组织开展专项自查工作，重点检查中心网络与信息安全相关制度的执行情况、门户网站信息内容的安全状况以及数据安全管理落实情况，全面排查风险隐患。配备专用非联网涉密计算机处理涉密及工作秘密有关资料，确保敏感信息不上网、上网信息不涉密。

（六）落实全面从严治党部署有差距

13. 管党治党责任落实不够到位。

整改情况：一是建立常态化研究部署机制。把管党治党、党风廉政建设责任落实纳入支委会重要议事议题，本年度支委会已专题研究部署党风廉政建设工作2次。二是编制细化主体责任清单。按照省局党组相关文件与工作部署，紧密结合本支部实际情况，研究制定了支部《2026年度落实全面从严治党主体责任清单》。设置了本年度重点任务，制定落实举措，明确责任领导和责任部门，形成了可执行、可检查的责任体系。

14. 日常监督执纪不够严格。

整改情况：一是严抓考勤管理。全面强化考勤纪律的刚性执行，建立常态监督检查机制。各部门均明确一名考勤员，专门负责每日考勤登记与月度汇总上报。二是深化谈心谈话。支部书记与班子成员、班子成员与党员之间定期谈话，重要节点、关键岗位随时谈。谈话坚持问题导向，重点围绕苗头性、倾向性问题进行告诫提醒，起到及时警醒纠偏的作用。

15. 行风建设监督措施没有落实到位。

整改情况：开展召回工作回访问卷调查。从实施过召回的171家企业中，按不低于10%的比例发放问卷，了解掌握中心工作人员在指导企业开展缺陷产品召回过程中落实中央八项规定精神情况和工作作风评价。截至6月10日，共收集回访问卷24份，根据反馈的情况，未发现违反中央八项规定精神的问题。

16. 廉政风险防控不严密。在缺陷产品调查评估环节，专家遴选缺乏随机抽取等程序保障。

整改情况：一是启用专家随机抽取程序。每次开展缺陷信息风险研判前，根据产品类别从对应专家库中通过系统随机方式抽取参会专家，确保程序公开透明、结果可追溯。二是举一反三全面排查。结合中心职能职责梳理规范权力运行“五张清单”，聚焦召回工作的关键环节逐项排查梳理，形成风险清单9项。针对排查出的风险点，配套制定负面清单11项，明确禁止性情形和纪律底线。对每一项风险清单和负面清单内容，均逐项明确责任人、责任领导，压实防控责任。

17. 贯彻落实中央八项规定精神有差距。省局学习教育工作提示中明确的有关学习、开门教育、警示教育的要求未落实到位。

整改情况：一是持续开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。强化重大节日节前提醒与专题部署，传达上级有关会议和文件精神，强调严格落实中央八项规定精神、深化纠治“四风”纪律要求，严防节日腐败和“四风”反弹。集中整改以来，支部书记先后讲授2次纪律专题党课，开展违反中央八项规定精神典型案例警示教育2次。二是开门纳谏征求意见。举一反三，在今年开展树立和践行正确政绩观学习教育时，严格按照要求制定支部学习教育计划安排，认真落实学习研讨、查摆问题、整改整治、建章立制和开门教育各个环节要求。结合召回工作回访调查问卷，在学习教育期间征求企业意见建议。

（七）干部人事管理不规范

18. 人事档案管理问题普遍。

整改情况：一是落实档案室安全保障。档案柜落实“双人双锁”，明确由人事专干和分管人事领导各持一把钥匙，存取档案须两人同时在场方可开启，杜绝单人操作的安全隐患。加装监控设备，在档案室安装监控摄像头，实现档案库房进出可追溯、操作有留痕。二是开展人事档案整理及专项核查。已对中心管理的9本人事档案启动专项核查，逐人逐册建立档案材料清单，对照干部履历、年度考核、任免审批、工资变动、入党材料、学历学位等关键类别逐项核对，形成缺件清单，并明确补充责任人和完成时限。目前，核查整理工作正在有序推进，因部分缺失材料属历史遗留问题，需向原单位调取补充，协调程序较为复杂，暂未全部完成，计划于2个月内整改到位。三是制定档案管理制度。已研究制定召回中心《人事档案管理办法》，对档案材料的收集、整理、归档、转递、查阅、借阅等各环节作出明确规定，细化了档案材料移交接收登记制度、定期核查制度、保密管理制度和责任追究制度，提升人事档案管理规范化水平。

19. 考勤制度执行不严。

整改情况：严格执行考勤制度。各部门均已指定一名考勤员，专门负责如实记录本部门每日出勤情况，考勤登记表经部门负责人签字确认后按月提交。综合办公室每月对各部门提交的考勤记录进行汇总审核，逐项核对请假手续是否完备、记录要素是否齐全，将考勤结果反馈中心领导，并纳入考核参考依据。通过严格管理，干部职工纪律规矩意识明显增强，考勤制度执行的刚性约束力有效提升。

20. 干部选拔任用程序浮于形式。

整改情况：经核查，该问题系中心人事专干作为此次考察对象，按规定须回避，考察工作改由其他工作人员具体负责，该同志对干部任免工作要求不熟悉、业务操作不够规范所致。对此，已安排该同志参加全省市场监管系统人事工作业务培训班，切实提升业务能力和责任意识。同时，明确今后此类工作中，考察结束后考察组须对谈话记录、考察报告等材料进行交叉复核，重点审核记录内容是否真实反映谈话情况、是否存在雷同或复制等问题，发现质量不过关的一律退回修改，坚决杜绝程序浮于形式的问题再次发生。

（八）内部控制管理审核把关不够严格

21. 固定资产管理不规范。

整改情况：已立行立改，对调离人员和退休人员未归还的资产逐一追回，经核验实物完好、账实相符，并重新清点登记入库；对会议室平板电视已进行账务调整，将类型由“业务费用”更正为“固定资产”。同时，全面开展自查自纠，排查同类问题，确保资产登记准确无误。在此基础上，严格执行财经法规和会计制度，建立财务核算与资产管理双向核对机制，从源头杜绝固定资产误列费用的问题再次发生。

22. 采购流程不规范。

整改情况：已修订中心《采购管理办法》，明确对于符合规定情形（如唯一供应商、紧急采购、原有项目配套等）的可采取特定采购；对于金额较大或技术复杂、专业性强或内部不统一的可采取委托代理机构采购。通过细化采购分类、严格适用情形，进一步规范了采购流程，健全了内控采购管控链条，有效防范采购领域廉政风险。

23. 报账不规范，报账附件不齐全。

整改情况：一是完善制度规范。中心已修订完善费用报账指南及附件要求，确保报销操作有章可循、有据可依。二是严把报销关口。严格执行分级审核制度，对附件不全、票据不符、手续不完备的报销单据坚决退回不予受理，切实将不合规支出挡在账外。对本次巡察发现的附件不齐全问题，已组织逐笔梳理，能够补充的凭证材料已及时补齐归档。三是开展专题培训。2026年5月组织中心全体职工财务报销专题培训，切实增强全员的财经纪律意识和规范操作能力。四是建立定期核查机制。实行每半年一次的内部随机抽查制度，对已结账凭证进行“回头看”，形成事前审批、事中审核、事后核查的闭环管理，杜绝报账不规范问题再次发生。

24. 内控管理制度缺失。

整改情况：已编制《湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心内部控制制度汇编》，涵盖了内部控制基本制度、预算管理、收支管理、采购管理、国有资产管理、合同管理、项目管理、经费支出报账指南8项内容。通过完善制度体系，强化制度执行的刚性约束与监督问责，进一步规范财政资金使用，有效防范资金风险，初步建立起设计规范、运行有效的内部控制体系，为中心各项经济业务安全稳健运行提供了制度保障。

三、下一步整改工作安排

（一）强化政治引领，提高思想认识

始终把党的政治建设摆在首位，持续深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，常态化开展理论学习与党性教育，引导全体党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决摒弃“过关收场”思想，将巡察整改作为检验政治忠诚的试金石，以高度的政治自觉推动整改工作见行见效。

（二）压实整改责任，确保问题见底清零

坚持目标导向与结果导向相统一，压紧压实“一把手”第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，层层传导压力、拧紧责任链条。对已完成整改的事项，适时组织“回头看”，重点检查是否存在反弹回潮、边改边犯等问题，跟踪问效、巩固成果；对尚在推进中的事项，明确时间节点，确保在规定时限内清仓见底；对落实中央八项规定精神、加强日常监督执纪等需要长期坚持的任务，纳入日常管理常抓不懈，强化调度督导，坚决防止问题反弹。

（三）健全制度机制，扎紧长效管控笼子

坚持“当下改”与“长久立”相结合，以巡察整改为契机，对标更高工作要求，全面梳理、规范现有制度体系，扎实做好制度的“立、改、废”工作。重点围绕人事管理、资金使用、采购管理、资产管理等关键领域和重点环节，完善内控机制和操作规程，及时堵塞制度漏洞，构建权责清晰、运行有效的长效管理制度。进一步压实管党治党责任，推动形成用制度管人、管事、管权的良好格局，从源头上防范各类风险隐患。

（四）深化成果运用，服务高质量发展

坚持举一反三、标本兼治，将巡察整改与推动中心工作深度融合。聚焦召回管理主责主业，把整改过程中形成的好经验好做法固化为常态长效机制，推动从“解决一个问题”向“规范一类问题”延伸。将整改成效转化为改善工作质效的实际行动和服务高质量发展的强劲动能，进一步提升技术支撑能力、增强服务企业水平，以整改促改革、以改革促发展，在守牢质量安全底线中展现担当作为，为全省召回事业高质量发展提供坚强保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：073185210303；电子邮箱：415750490@qq.com。

中共湖南省市场监督管理局

缺陷产品召回服务中心支部

2026年9月20日