目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府经济分类）

11、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门经济分类）

12、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府经济分类）

13、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门经济分类）

14、一般公共预算“三公经费”支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能。

我单位三定方案职能具体如下：

1、负责省级食品（含特殊食品、食品添加剂）许可事项及注册、备案的技术审评和现场核查工作、食品生产经营企业GMP、GSP的认证工作；

2、受省局委托承担食品生产经营企业的跟踪检查和飞行检查工作；

3、承担省级食品生产经营许可审查员、认证检查员及其师资的日常管理和培训考核工作；

4、开展食品安全琢审评认证相关政策法规宣传、咨询、研究、技术指导和交流与合作；

5、协助省局制订或修订食品技术审评标准、要求及工作程序；

6、指导全省食品生产经营技术审评认证工作；

7、承担省局交办的其他有关事项。

（二）机构设置。

内设科室（5 个）：综合科、质控科、审评一科、审评二科、审评三科。预算仅包括本单位预算，无下属单位。

本单位是湖南省市场监督管理局直属公益一类正处级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算553.34万元，其中，一般公共预算拨款474.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余78.4万元。收入较去年减少2.57万元，主要是一般公用经费的减少。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算553.34万元，其中，一般公共服务472万元，社会保障和就业支出 28.96  万元，卫生健康支出  22.38 万元，住房保障支出 30  万元。支出较去年增加51.18万元，主要是受疫情影响，2020年度第一季度项目开展缓慢，项目资金执行率不高，2021年这种现象将有所改观。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算553.34万元，其中，一般公共服务支出472万元，占85.3 %；社会保障和就业支出 28.96  万元，占5.23 %；卫生健康支出  22.38 万元，占4.04%；住房保障支出 30  万元。占5.43 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数374.94万元（工资福利支出355.59万元，一般商品和服务支出19.35万元），主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算178.4万元（含上年结余78.4万元），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：食品生产安全监管支出40万元，主要用于食品生产许可现场核查、跟踪检查、飞行检查等方面；食品经营安全监管支出30万元，主要用于食品经营流通企业监管及学校食堂、旅游景区、小摊贩小餐饮监管等方面；特殊食品安全监管支出20万元，主要用于特殊食品（含保健食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品）等监管支出；科技经费支出10万元，主要用于标准化建设和白酒项目研究等方面；结余项目资金78.4万元，持续按照原使用用途列支。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费19.35万元，比上年预算减少7.95万元，下降29.12%，主要是一般支出的减压，三公经费的减压。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是公务用车运行费减少2万元。

（三）一般性支出情况：2021年本单位主要是培训费预算，培训费共预算 27万元，拟开展3次培训，人数约300人，内容为省级食品经营检查员能力提升培训、学校食品安全管理人员培训、全省保健食品生产许可审查员及保健食品生产企业专题培训等；会议费11.26万元主要是结余资金，继续按原省级专项要求使用支出，主要用于食品（含特殊食品）生产经营许可项目的日常监督检查专项会议、研讨会议；本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算 。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为553.34万元，其中，基本支出374.94万元，项目支出178.4万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

湖南省食品安全审评认证中心预算公开表